2021年3月份预算执行情况分析
发布时间:2021-04-12 08:27   来源:闽侯县    字号:T|T

今年以来,在疫情防控常态化、经济增速放缓的背景下,全部门认真贯彻落实县委县政府的各项决策部署,凝心聚力,扎实工作,抓紧各项工作的落实,全财政收入实现稳定较快增长,其中:财政总收入增速列全市第二位,地方级收入增速列全市第一位,民生等重点支出保障有力,财政运行开局总体平稳,顺利实现首季开门红

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-3月份,全县一般公共预算总收入完成51.03亿元,同比增收15.29亿元,增长42.79%。其中:县本级完成41.93亿元,同比增收14.08亿元,增长50.56%;高新区完成9.1亿元,同比增收1.21亿元,增长15.38%

全县一般公共预算收入完成36.41亿元,同比增收9.98亿元,增长37.78%。其中:县本级完成29.94亿元,同比增收9.59亿元,增长47.16%;高新区完成6.47亿元,同比增收0.39亿元,增长6.37%

分部门完成情况:

税务局组织收入30.29亿元,同比增收9.07亿元,增长42.72%

财政局组织收入20.74亿元,同比增收6.23亿元,增长42.89%;

全县一般公共预算支出23.58亿元,同比增支4.52亿元,增长23.73%

(二)基金收支情况。

1-3月份,全县基金收入15.16亿元,同比减收6.18亿元,同比减少28.95%。县本级基金收入10.72亿元,同比减收3.88亿元,同比减少26.57%,高新区基金收入4.44亿元,同比减收2.3亿元,同比减少34.1%。其中,全县土地基金收入14.9亿元,同比减收6.14亿元,同比减少29.19%。县本级土地基金收入10.47亿元,同比减收3.87亿元,同比减少27%,高新区土地基金收入4.43亿元,同比减收2.27亿元,同比减少33.89%

全县基金支出32.63亿元,同比减支1.23亿元,同比减少3.64%

 

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入实现首季开门红

1-3月份,全县一般公共预算总收入增长42.79%,增速列全市第二位,地方级收入增长37.78%,增速列全市第一位。从完成进度看,一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的38.56%44.37% 财政收入顺利实现首季开门红。

从收入构成来看,非税收入20.74亿元,同比增收6.23亿元,增长42.89%。税性收入30.29亿元,同比增收9.07亿元,增长42.72%其中:中央级收入14.63亿元,同比增收5.31亿元,增长57.01%;地方级税性收入15.66亿元,同比增收3.76亿元,增长31.54%

(二)第三产业税收贡献占比较大。

1-3月份,全县三大产业的税收收入分别为0.02亿元,12.74亿元,17.53亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的42.05%,其中汽车制造业税收收入5.52亿元,占比18.22%;建筑业税收收入1.74亿元,占比5.73%。第三产业贡献的税收占税收总收入的57.89%,其中房地产业税收收入4.45亿元,占比14.68%;批发和零售业收入2.19亿元,占比7.24%;公共管理、社会保障和社会组织收入1.14亿元,占比3.76%;金融业税收收入0.98亿元,占比3.25%

(三)“两车”收入增收,东南汽车生产、销售滞止。

1-3月份,“两车”完成税收收入4.53亿元,同比增收1.42亿元,增长45.42%。其中:东南汽车入库税收-0.07亿元,减收0.285亿元,减少136.29%,东南汽车受新冠疫情、国内市场竞争和国际市场贸易摩擦影响,生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收4.6亿元,增收1.67亿元,增长56.79%,奔驰汽车的销量有所回暖,带动全年收入完成正增长。

(四)财政支出实现较快增长,重点支出保障有力。

1-3月全县一般公共预算支出23.58亿元,同比增支4.52亿元,增长23.73%其中与民生相关的支出14.83亿元,同比增支1.85亿元,同比增长14.23%,占一般公共预算支出的比重为62.89%,占比超过六成,支出较多的科目主要是:教育支出5.44亿元,社会保障和就业支出3亿元,医疗卫生支出1.22亿元,城乡社区支出3.36亿元,农林水支出0.73亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计17亿元,增支0.79亿元,增长4.87%

三、下阶段工作重点

今年以来,县财政认真贯彻省市和县委、县政府的决策部署,主动作为,实施积极的财政政策,财政收入进一步提质扩容、更可持续,财政收入实现一季度“开门红”。

一是要挖掘财政收入潜力。完善财税部门收入协调工作机制,积极配合税务部门依法加大税收征缴力度和非税收入管理,同时积极向上争取调库指标,保障一般公共预算收入;加强化重点企业、重点项目的跟踪服务,提升重点税源企业的支撑作用,弥补财政收入缺口加强土地收入运作,适时推出经营性土地出让计划,保障民生、重点项目资金需求。

是兜牢基层“三保”底线。落实好县级基本财力保障主体责任,安排预算不得甩出“三保”支出缺口,执行预算不得出现挤占拖欠。建立“三保”支出预算安排事前审核机制,进一步加大对保障义务教育建设、优化就业公共服务、强化社会保障托底、完善公共卫生体系等领域的投入,兜牢民生保障底线。

三是健全绩效管理机制。全面推进预算绩效管理,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效目标管理,全面设置整体及项目绩效目标。做好绩效运行监控,加强支出督导力度,加快直达资金使用。逐步开展绩效评价和结果应用,不断提高财政资金使用效益。

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