2021年5月份预算执行情况分析
发布时间:2021-06-11 10:28   来源:闽侯县    字号:T|T
 一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-5月份,全县一般公共预算总收入完成76.88亿元,同比增收20.36亿元,增长36.03%。其中:县本级完成62.47亿元,同比增收18.07亿元,增长40.7%;高新区完成14.41亿元,同比增收2.29亿元,增长18.92%

全县一般公共预算收入完成49.59亿元,同比增收10.5亿元,增长26.87%。其中:县本级完成39.99亿元,同比增收9.39亿元,增长30.67%;高新区完成9.6亿元,同比增收1.11亿元,增长13.14%

分部门完成情况:

税务局组织收入54.91亿元,同比增收16.5亿元,增长42.94%

财政局组织收入21.97亿元,同比增收3.87亿元,增长21.38%;

全县一般公共预算支出36.24亿元,同比增支8.46亿元,增长30.47%

(二)基金收支情况。

1-5月份,全县基金收入37.58亿元,同比减收14.14亿元,同比减少27.34%。县本级基金收入28.15亿元,同比减收4.11亿元,同比减少12.74%,高新区基金收入9.43亿元,同比减收10.03亿元,同比减少51.56%。其中,全县土地基金收入37.16亿元,同比减收14亿元,同比减少27.36%。县本级土地基金收入27.79亿元,同比减收3.98亿元,同比减少27.36%,高新区土地基金收入9.37亿元,同比减收10.02亿元,同比减少51.67%

全县基金支出55.13亿元,同比减支8.3亿元,同比减少13.09%

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入取得较快增长

1-5月份,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长36.03%26.87%。从完成进度看,一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的58.1%60.4%

从收入构成来看,非税收入21.97亿元,同比增收3.87亿元,增长21.38%。税性收入54.91亿元,同比增收16.5亿元,增长42.94%其中:中央级收入27.29亿元,同比增收9.86亿元,增长56.59%;地方级税性收入27.62亿元,同比增收6.63亿元,增长31.61%

(二)第三产业税收贡献占比过半。

1-5月份,全县三大产业的税收收入分别为-0.01亿元,25.11亿元,29.81亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的45.74%,其中汽车制造业税收收入11.71亿元,占比21.33%;建筑业税收收入2.8亿元,占比5.09%。第三产业贡献的税收占税收总收入的54.29%,其中房地产业税收收入8.59亿元,占比15.64%;批发和零售业收入3.75亿元,占比6.82%;公共管理、社会保障和社会组织收入2.19亿元,占比3.99%;金融业税收收入2.01亿元,占比3.66%

(三)“两车”增长较快,东南汽车产售停滞。

1-5月份,“两车”完成税收收入9.07亿元,同比增收3.15亿元,增长53.35%。其中:东南汽车入库税收-0.03亿元,减收0.24元,减少112.68%,东南汽车受新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响,生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收9.1亿元,增收3.4亿元,增长59.68%,主要是4月份奔驰汽车的销量大幅度上升,带动全年收入完成正增长。

(四)财政支出增长较快,民生支出保障有力。

1-5月全县一般公共预算支出36.24亿元,同比增支8.46亿元,增长30.47%其中与民生相关的支出22.98亿元,同比增支3.62亿元,同比增长18.72%,占一般公共预算支出的比重为63.41%,占比超过六成,支出较多的科目主要是:教育支出9.78亿元,社会保障和就业支出3.74亿元,医疗卫生支出2.09亿元,城乡社区支出4.35亿元,农林水支出1.2亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计26.39亿元,增支3.3亿元,增长14.3%

三、下阶段工作重点

总体上看,当前财政收入保持平稳较快增长,支出进度较快,预算执行总体良好。但考虑到经济恢复性增长和上年基数较低等因素,部分企业所得税征期变动对6月份收入将形成减收,房地产行业税收增量贡献趋于减弱,加上工业税收稳定增长的基础仍不稳固,后期财政收入仍面临较大的下行压力。为此,要充分认识当前复杂的经济形势,紧密围绕县委县政府的决策部署,主动适应,扎实工作,积极适应财政经济发展新常态,做好各项财政收支工作。

一是强化收入组织协调。强化财税部门收入协调工作机制,共同做好收入组织、收入形势研判等测算工作,做到心中有数,手中有招。强化重点企业、重点项目的跟踪服务,提升重点税源企业的支撑作用。加强流动性税源跟踪,促进股权转让税源平稳增长。加大土地出让力度,跟踪楼盘销售情况,推进土地增值税清算,稳定房地产业税收增速,财源集聚壮大。

二是提高财政保障水平。进一步加快支出进度,对于中央直达资金应严格按照规定及时下达,落实部门预算执行主体责任,尽快将资金落实到具体项目,形成实物工作量。做好债务置换工作,及时安排债券资金的使用,减少债券资金滞留国库的时间,提升债券资金的使用效益。

三是全面推进预算绩效管理,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效目标管理,全面设置整体及项目绩效目标。做好绩效运行监控,加强支出督导力度,逐步开展绩效评价和结果应用,不断提高财政资金使用效益。

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